募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
-
【業務概要】
内部統制監査チームのチームリーダー（管理職候補）として業務に携わっていただきます。
【業務詳細】
＜内部統制（J-SOX）監査の推進＞
※2029年度までは次期基幹システム更改に伴う対応が大半を占めます。
■次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
・基幹システムの要件定義書や設計書を読み込んだ上での、文書化支援
・次期基幹システムPMOとの連携（開発フェーズや運用設計における、内部統制関連の支援も含む）
・変更内容における外部監査人への確認
■文書化支援
・営業部局やコーポレート部局における運用変更、新規取引開始、システム導入等に伴う内部統制文書の作成・変更支援
・親会社方針・基準を踏まえた内部統制対応の整理および社内展開
・次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
■整備状況評価および運用状況評価
・内部統制文書に基づく整備状況評価・運用状況評価の実施および取りまとめ
■外部監査人（監査法人）対応
・外部監査人との協議・調整
・関連資料・証跡の準備・提出および指摘事項対応
■親会社対応
・親会社からの内部統制監査に関する指示・依頼・報告・照会への対応
＜監査業務のDX化・高度化の推進＞
・手作業中心の監査業務から、自動化・データ活用を前提とした監査への移行を企画・推進
・監査業務の高度化に向けた仕組みづくり
＜主管システムに関する運用・保守＞
・ワークフローやRPA、進捗管理ツールなど、監査部が主管として導入・利用している各種システムの運用・保守
・利用部門・ベンダーとの調整、改善検討
- 応募資格
-
- 必須
-
・IT監査、IT部門等（システム開発・運用・管理、またはそれに準ずる業務）における実務経験
・関係部門（IT部門、営業部門、経理部門等）や外部監査人と連携し、文書整備・業務改善を主体的に推進できるコミュニケーション能力
- 歓迎
-
・システム開発における上流工程（企画・要件定義・基本設計等）のマネジメント経験
・コンサルタントとしての業務経験
・業務プロセスのDX化・業務改革の推進経験
・IT系監査の実務経験（システム監査、セキュリティ監査、IT統制評価等）
・監査関連資格：CIA（公認内部監査人）、CISA（公認情報システム監査人）、システム監査技術者など
・情報セキュリティ関連資格：CISM（公認情報セキュリティマネージャー）、情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）など
・監査の高度化に関する資格：G検定、DS検定など
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:15～17:30
- 年収・給与
- 867万円～1244万円
- 休日休暇
-
完全週休二日（土日） 夏季休暇、リフレッシュ休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇ほか
有給休暇：14日～40日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります。
半日有給休暇制度あり
