募集要項
- 仕事内容
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【具体的な業務内容】
■IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
■IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
■J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
■アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
■自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
■監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー
【本ポジションの魅力】
■ネット銀行として成長を続ける同社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。
■ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。
■システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。
■J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。
【プロジェクト事例】
■J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
■重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
■業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
■監査法人対応プロセスの標準化および効率化
■GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
■統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ
- 応募資格
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- 必須
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【必要な経験/スキル】
■IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験
■システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験
■アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解
■IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解
【あると望ましい経験/スキル】
■ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験
■金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験
■監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験
■J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験
■クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識
■情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持
【求める人物像】
■システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方
■担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方
■単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方
■事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方
■IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 540～1080万円
