募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織での募集です。システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。
なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。
【具体的な業務内容】
・IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
・IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー
【本ポジションの魅力】
・ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。
・ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。
・システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。
・J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。
【プロジェクト事例】
・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
・監査法人対応プロセスの標準化および効率化
・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ
【求める人物像】
・システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方
・担当業務において、タスク整理・…
- 応募資格
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- 必須
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・IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験
・システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験
・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解
・IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解
- 歓迎
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・ネット銀行での業務経験
・メガバンクにおけるデジタル企画経験
・B2Bデジタルサービスの事業責任経験（PL責任含む）
・新規事業立ち上げ（0→1、1→10）
・データ活用による事業改善経験
・AI活用プロジェクトの推進経験
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:45～17:30
- 年収・給与
- 560万円～1500万円
- 休日休暇
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完全週休二日（土日） ■土・日、祝日、年末年始休暇、慶弔休暇、連続休暇（土日を含めて最長9日間）、看護休暇、勤続休暇（勤続10、15、20、25年ごと）
■有給休暇日数：初年度14日（入社月によって按分付与）
