募集要項
- 募集背景
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当社は上場企業の子会社として、グループ基準に準拠した内部統制の整備・運用・評価の高度化を求められています。事業拡大に伴い、リスク管理体制の統一、J-SOXへの更なる適合、親会社監査・外部監査人対応の強化が急務であり、専任として内部監査・内部統制を推進いただける方を募集します。現状の業務プロセスを可視化し、実効性ある統制設計と運用モニタリングを内製で回せる体制づくりを目指します。
- 仕事内容
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J-SOX対応を中心に内部統制の整備・運用・評価、内部監査計画の策定と実査、改善提案と定着化をリードします。・J-SOX（財務報告に係る内部統制）対応：全社統制・決算財務プロセス・業務処理統制の設計、整備評価・運用評価、テスト計画と実施、評価結果の取りまとめ
・プロセス可視化：対象業務のヒアリング、RAC（責任分担）整理、フローチャート／業務記述書の作成、キーコントロールの定義
・内部監査：年度監査計画の策定、リスクベース監査の実施（業務監査・遵守監査）、監査調書・指摘書作成、是正状況フォローアップ
・リスク管理／規程整備：リスクアセスメント、内部規程・業務手順の整備、IT統制（アクセス管理、権限管理、変更管理、運用管理）の点検
・ステークホルダー対応：親会社（上場企業）へのレポーティング、外部監査人対応、各部門との折衝・教育・浸透活動の推進
・改善推進：指摘事項に対する改善策の立案・実行支援、モニタリング指標の設計、再発防止と定着化のマネジメント
・その他：不正リスク対応、個別テーマ監査、業務効率化（ペーパーレス、ワークフロー導入等）に関する提案
- 応募資格
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- 必須
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・事業会社または監査法人／コンサルティング会社での内部統制（J-SOX）対応または内部監査の実務経験
・業務フロー作成（BPMN等）、統制設計、整備評価／運用評価の一連の経験
・監査調書、指摘書、是正計画等のドキュメント作成スキル
・部門を横断したコミュニケーション力（現場ヒアリング、合意形成、教育）
・基本的なITリテラシー（アクセス権限、ログ、変更管理などIT全般統制の概念理解）
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 内部監査室メンバー～リーダー候補（経験に応じて役割付与）
- 勤務地
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愛知県本社 愛知県名古屋市天白区原4丁目1401
本社：愛知県名古屋市天白区原4丁目1401（最寄り：地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩圏）。屋内全面禁煙／大阪支社・札幌・岡山拠点あり（必要に応じ出張の可能性あり）。転勤：当面なし。
- 年収・給与
- 600～900万 12分割を想定
- 待遇・福利厚生
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各種社会保険完備、通勤手当、役職手当、退職金制度（規程による）、各種研修、表彰制度、社宅・出産育児支援等の社内制度あり（詳細は社内規程による）。PC・業務用携帯貸与。受動喫煙対策：屋内原則禁煙。
